YUM百胜验厂审核清单如下：

5.产品保护。

HACCP程序和HACCP培训计划已于5.1制定。

5.2建立HACCP计划年度审查程序，记录纠正行动并存档供审查。

5.3根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当的纠正行动并保存记录。

5.4员工熟悉工作区域的CCP点和相应的控制标准，了解问题发生时如何采取正确的纠正措施。

5.5确保采取措施防止交叉污染。

5.6未发现实际或潜在产品混合/污染。

5.7年度水质报告已归档。

5.8当水/冰作为原料或与食品原料接触时，工厂制定了防止水/冰中异物污染的程序。

5.9有异物控制措施，并对控制措施进行评估，确保正常运行。

5.10建立有 效的产品和设备温度控制测量方法。

5.11食品过 敏原控制有 效。

6.产品回收及产品安 全。

6.1制定书面产品回收程序。

6.2保存产品回收负责人联系表。

6.3建立模拟回收程序。

6.4供应商进行内部年度模拟回收。

6.5审 计员确认供应商可在2小时内确定，追溯和百分之一百定位模拟回收涉及的产品到第 一个外部客户。

6.6审 计员确认供应商可以在2小时内确定，追溯并百分之一百找到某一原材料所涉及的模拟回收产品。

6.7建立食品厂安 全保护程序。

6.8建立年度食品安 全自查程序。审 计记录应包括所采取的纠正措施。

6.9有保证产品和设备安 全的检验方法。

7.成品、原材料和包装材料的可追溯性和控制性。

7.1建立批号确定程序，建立所有原材料、包装材料和成品的追溯系统。

7.2正确定义成品、包装材料和原材料，确保可追溯性。

7.3保存所有原材料和包装材料的上游供应商质量/质量要求。

7.4制定检查、批准和处理原材料和包装材料的程序。

7.5工厂实验室检验记录或COA证明，所有收到的原材料均来自合格供应商，符合标准要求。保留所有供应商的保证书。

7.6对所有原材料和包装材料供应商建立了审批管理程序。